安徽省審計廳2020年第3號公告:“關于安徽省2019年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的公告”

文章來源:安徽省審計廳財政審計一處瀏覽量:發表時間:2020-12-30 16:10
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2019年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況,省政府已于2020年12月22日向省十三屆人大常委會第二十三次會議報告?,F將審計整改情況公告如下。

一、整改工作部署推進情況

今年7月29日,省十三屆人大常委會第二十次會議聽取和審議了《關于安徽省2019年度省級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》。會議對該報告給予充分肯定,要求扎實做好整改工作,深入分析問題產生原因,完善制度建設,加大問責問效,增強審計整改實效。

省委、省政府高度重視審計發現問題的整改落實,聽取省級預算執行審計情況的專題匯報,要求各地各有關部門要對照審計發現問題清單,抓緊制定完善整改方案,細化實化整改措施,倒排工期,加快推進,在規定時限內報告整改情況;要加快健全長效機制,深入推進改革創新,從推動財稅改革、規范預算管理、健全制度等方面入手,加強調查研究,制定完善政策;要堅持舉一反三、標本兼治,強化審計結果運用,以務實有效的審計整改助力經濟社會高質量發展。

按照省委、省政府的部署要求,省審計廳全面落實省人大常委會審議意見,注重從關鍵環節著手,推動審計整改落實。一是密切跟蹤督促。建立問題整改工作臺賬,實行整改情況清單動態管理,執行問題清單銷號制度,逐一復核整改完成情況。開展整改情況回頭看,務求“治病去根,不反彈”。二是強化部門協同。加強與被審計單位及主管部門溝通聯系,促進各地各部門層層壓實整改責任,對照問題清單,制定整改方案,逐項組織整改,一體化推進和落實整改工作。三是注重制度建設。加強重點問題分析研究,解剖麻雀,找出規律,提出建議,推動完善制度、健全長效機制,從根本上解決問題。

各地各部門單位普遍重視整改工作,成立審計整改工作領導小組,制定實施方案,召開專題會議研究部署,將問題整改落實與責任追究、強化管理、促進改革、推動創新緊密結合,提升整改效能。審計工作報告反映的54個問題,涉及金額160.04 億元,截至今年11月30日,47個問題已完成整改,7個問題中涉及的地方、部門單位大部分已整改到位,其余部分正在有序推進。有關部門單位和地方采取上繳國庫、清欠賬款、退還稅費或保證金、統籌使用結轉結余資金、收回違規資金、調整投資計劃和賬目等方式,整改問題金額158.96億元,占比99.33%。采納審計建議,制定完善相關規章制度41項。省財政廳、省發展改革委、省國資委等42個省級預算部門在門戶網站公開預算執行審計整改情況。

二、審計發現問題的整改情況

(一)省級預算執行、財政管理審計發現問題的整改情況。

1. 預算執行審計方面。審計指出的3個問題,2個已完成整改,1個正在推進中。省財政廳通過召開政府采購預算執行推進會、發催辦函、約談部門負責人、協調解決重點難點問題等方式,加快政府采購支出進度。省發展改革委調整項目建設資金,加強統籌投資日常調度、在線監測、現場檢查。省國資委改進項目預算編制方式,跟蹤企業項目建設, 2戶省屬企業的2個項目已支出12865萬元。省醫保局向39家違規定點醫療機構下發提示函,拒付因違規收費擴大醫?;饒箐N范圍費用67.46萬元。

2. 財政管理審計方面。審計指出的3個問題已完成整改。在省本級及對下轉移支付的預算編制中,省財政廳督促部門提前謀劃項目方案,盡早確定經費需求,對轉移支付能細化到市縣的,全部分解編制到市縣。2020年省級一般公共預算專項轉移支付預算分地區細化率較2019年提高18.6個百分點。針對部分一般性轉移支付資金指定用途和方向問題,完善管理制度,進一步優化轉移支付分類。出臺3項制度,加強績效評價管理,今年在下達省級大氣污染防治等32個項目資金時,同步下達績效目標;印發通知對部門績效自評報告內容予以規范;公開了2018年度、2019年度省級重大政策、重點項目績效執行結果和2個項目績效自評情況。

(二)省級部門預算執行審計發現問題的整改情況。

1.預決算編制方面。審計指出的3個問題已完成整改。3個部門已按預算管理要求,將以前年度結余資金納入2021年度部門預算。3個部門和1家所屬單位統一列報口徑,規范預決算編報。3個部門嚴格項目預算管理,調整項目預算編制標準。

2.預算執行和績效管理方面。審計指出的5個問題已完成整改。12個部門和4家所屬單位強化工作調度,加快項目支出,涉及項目已支出477.7萬元,進入政府采購程序或待項目驗收后支付2192.69萬元,提請省財政收回預算指標728.35萬元;2個部門和1家所屬單位項目結余資金已申請省財政予以收回。9個部門和1家所屬單位遵循先有預算、后有支出原則,進一步加強專項資金管理。4個部門已收回提前支付資金66.53萬元。11個部門和1家所屬單位嚴格“三公”經費、會議費和培訓費管理,細化管理制度,完善報銷手續。12個部門和2家所屬單位會商省財政廳研究制定沉淀資金處置方案,已清理上繳存量資金10554.33萬元,將歷年結余資金3267.18萬元納入預算管理。

3.非稅收入征繳管理方面。審計指出的2個問題已完成整改。3個部門和1家所屬單位收取租金35.07萬元,省教育廳、省人防辦已下發催繳通知書、正通過司法程序追繳房租497.94萬元。10個部門和4家所屬單位已將非稅收入3144.2萬元上繳省財政。

4.國有資產管理和政府采購方面。審計指出的4個問題,2個問題已完成整改,另外2個問題涉及的26個單位中,22個單位已完成整改,4個單位正在推進中。各相關部門和所屬單位嚴格按照國有資產管理規定,強化工作責任,切實規范資產配置、出租出借和處置行為,補錄資產管理信息系統信息,嚴格國有資產收益管理,防止國有資產流失,如省國資委組織資產專項梳理,主動聯系國有資產主管部門,完成資產處置審批程序和相應賬務處理。針對執行政府采購方面存在的問題,涉及部門單位修訂完善相關制度,規范采購流程和手續,省人防辦印發了采購管理等五項制度。

(三)重大政策措施落實跟蹤審計發現問題的整改情況。

1. 穩就業相關政策落實跟蹤審計整改情況。審計指出的3個問題已完成整改。相關地區加強就業創業獎補政策宣傳,優化就業補助資金審批撥付流程,在規定范圍內提高補貼標準,加快資金使用進度。銅陵市統籌就業補助結余資金1231.95萬元用于新增創業就業政策支出需求,對已登記就業仍然領取失業保險金的相關人員進行逐一核實,追回保險金49.6萬元;馬鞍山市嚴格就業補助資金預算編制,從源頭規范資金支出范圍。

2. 降成本政策落實審計調查整改情況。審計指出的3個問題已完成整改。2個部門和6家所屬單位退還超標準收取的涉企保證金259.06萬元。6個部門和5家所屬單位退還未及時退還的涉企保證金214.49萬元。2個市、1個縣針對企業實際情況,分類采取措施落實企業劃型工作,并按規定對劃型結果進行公示,接受社會監督。

3. 清理拖欠民營企業中小企業賬款審計調查整改情況。審計指出的3個問題已完成整改。各相關市、縣(區)制定清欠工作考核評價辦法,將清欠落實情況納入“民營經濟”“工業發展”等目標績效考核內容。4個市、12個縣(區)對涉及賬款逐一核實,將認定后少報漏報的拖欠賬款10193.64萬元納入清欠臺賬,并全部償還,其余資金因債權人消失、不屬于應償還范圍等原因,予以核減調整。2個市、4個縣(區)清償新增的拖欠賬款2915.02萬元。

(四)“三大攻堅戰”相關審計發現問題的整改情況。

1. 扶貧審計整改情況。審計指出的3個問題已全部整改。4人受到黨紀政紀處分或被追究責任。 2個縣收回重復領取的危房改造補助資金29.5萬元,并定期開展貧困戶住房排查,對實施過危房改造又出現新安全隱患的房屋,由縣鄉財政另行安排資金解決,確保危改政策執行不走樣。舒城縣補繳了應代繳的貧困人口醫保參保費用3.98萬元,印發《關于防止返貧致貧加強監測預警和動態幫扶的實施意見》,建立縣醫保、扶貧等部門貧困人口信息共享機制。2個縣追回超范圍超標準發放的產業扶貧補助資金1.97萬元,制定方案進一步明確分配“負面清單”,規范收益分配和補助發放。

2. 污染防治審計整改情況。全省城鎮污水處理設施建設運營審計調查反映的4個方面問題,除部分項目運營質量不高問題中的缺水城市再生水利用率低正在持續整改外,其他已完成整改。16個市均制定城鎮污水處理提質增效三年行動實施方案,加快補齊城鎮污水處理設施短板。相關市成立整改領導小組,建立污水處理工作推進會制度,落實責任單位和責任人,加快推進重點項目建設進度;開展區域污水管網普查,安排專項資金加強配套管網建設,提升污水收集能力,降低處理能力閑置。6個市制定制度辦法6項,加強污水處理設施項目建設、日常運營管理,建立健全服務質量考評體系,強化參建參運各方履職履責等情況的監督檢查,提升項目建設運營質量。9個缺水城市制定再生水利用設施建設規劃,落實配套資金和相關措施,提高再生水利用率。

醫療廢物處置專項審計反映的3個方面問題,已完成整改。省生態環境廳升級省固體廢物管理信息系統,完善申報登記制度,會同省衛生健康委印發《關于進一步加強醫療廢物監督管理的通知》,進一步健全醫療廢物日常監督檢查及集中處置等信息交流和工作協作機制。5家醫療機構增加病理性、藥物性(化學性)收集箱,張貼收集區域標簽,規范醫療廢物分類收集。8家醫院和1家醫療廢物處置公司落實醫療廢物處置主體責任,將單位主要負責人或法人確定為醫療廢物管理第一責任人。1家醫院將醫療廢物管理工作納入全面質量管理。5個市新建、擴建醫療廢物集中處置設施,其中2個市已完成并投入使用,有效提升了地方醫療廢物集中處置能力。

3. 防范化解重大風險審計整改情況。審計指出的3個方面問題已完成整改。一是省農業信貸融資擔保有限公司創新產業鏈生態擔保業務模式,發掘多層次融資需求,先后在蔬菜、生豬、糧食等產業鏈上實現業務落地,逐步做大業務規模。制定《安徽省農業信貸融資擔保有限公司銀擔批量擔保業務操作辦法(試行)》,發揮政策性擔保功能,引導銀行資源支持抗擊疫情和災后重建。二是助力受疫情影響企業復工復產,在政策允許范圍內,調整補貼資金使用方案,加大擔保支持重點企業融資力度,提高政策性補貼資金使用效益。健全內控機制,強化盡調力度,細化保后管理,推動政策落實。超范圍超標準擔保項目擔保責任已予以解除。三是規范財政支持資金管理,對逾期項目進行全面梳理分類,合理安排代償批次和金額,已分批代償159戶4814萬元。

(五)重點民生工程資金和項目審計發現問題的整改情況。

審計工作報告反映的4個方面12個問題中,9個已完成整改,3個問題涉及的27個地方中24個已完成整改,3個地方涉及工程建設等問題,正在持續推進整改。一是2個市10個縣(區)加快安居工程建設進度,已撥付閑置資金30.26億元;埇橋區將財政專項補助資金0.45億元分配落實到部門項目。二是1個市5個縣(區)制定方案,倒排工期,已完成棚改、公租房項目建設4534套;1個市7個縣(區)通過復工建設、交付使用、清理騰退、搖號分配等整改停工或空置的住房、公租房9292套;3個市9個縣(區)為17個項目辦理了工程規劃許可證、施工許可證等建設手續;3個市19個縣(區)清理清退違規享受實物配租的住房或以繳納市場化標準租金等方式整改1580套,收回違規領取的住房租賃補貼28.7萬元。三是1個市11個縣(區)已按規定退還應減免的稅金費用4317.66萬元;4家金融機構退還或降低利率減少利息等抵還違規收取的費用10940.7萬元。四是4個市13個縣已清收應收的公租房及相關配套設施租金908.35萬元,其余款項通過司法程序追繳;1個市、5個縣(區)將收取的公租房租金和房屋差價款等收入6770.95萬元上交財政;譙城區收取并上繳門面房銷售款103.58萬元;1個市2個縣將相關房屋資產登記入賬,對存在質量問題的公租房進行維修。

新冠肺炎疫情防控資金和捐贈款物專項審計中反映的補助資金撥付不夠及時、捐贈款物管理還不夠規范的問題,已全部整改到位。省疫情防控應急綜合指揮部辦公室制定補助資金發放方案,各級衛健、人社、財政等部門統籌協作,確保補助資金撥付到位。有關慈善機構進一步建立健全捐贈資金管理使用、捐贈物資入庫盤點等制度,完善物資調配機制,有效促進了捐贈資金和物資的及時分配、調撥使用、信息公開。

三、下一步工作打算

報告反映的問題,大部分得到有效整改,仍有少數問題正在持續推進整改中,主要涉及項目建設、保障性住房項目完備手續、個別部門政府采購的信息化項目評估驗收等問題,整改工作需要一個過程;有的問題整改工作實施和見效具有長期性,如城市再生水利用率低問題。

對尚在整改中的問題,有關部門和市縣政府已作出承諾和工作安排,省政府要求相關地區和單位以釘釘子精神持續抓好整改工作。一是進一步加大整改工作推進力度。對沒有整改到位的問題,要有針對性地制定整改計劃和措施,加強工作調度,實行掛賬督辦。省審計廳將持續跟進,加強督促檢查,促進全面整改。對因工作不力整改不到位的,要嚴肅追責問責。二是進一步加強整改協同。要求省有關主管部門認真履行監管責任,對需多部門共同推進整改的問題,由主管部門牽頭建立協作機制,明確各自權責,加強統籌協調,合力推動整改。三是進一步提高整改實效。堅持舉一反三,標本兼治,注重從體制、機制、制度層面加強研究,推動各方面制度更加健全完善、銜接配套,以有力有效的審計整改促進完善制度、提高制度執行力。

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